Председатель
(подпись)
О ТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального
и об использовании закрепленного за ним имущ ества за 2021 год
Наименование учреждения: М БДО У Детский сад № 97 "Земляничка"
Ю ридический адрес: 670042 г. У лан-У дэ, ул. М окрова 19Б
ИНН/КПП: 0323099100/032301001
1. О бщ ие сведения об учреждении
1.1. И счерпывающ ий перечень видов деятельности, которые учреж дение вправе осущ ествлять в соответствии с его
учредительными документами:
№ п/п
Код ОКВЭД
Вид деятельности
О сновной вид деятельности Учреждения
1
85.11
Д ош кольное образование
2
88.91
П редоставление услуг по дневному уходу за детьми.
И ные виды деятельности, не являю щ иеся основными
1.2.
Перечень услуг (работ), которые оказываю тся потребителям за плату в соответствии с нормативно правовыми
актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№ п/п
Н аименование услуги (работы)
1
2
1
Питание в детском саду
2
Присмотр и уход , за детьми
осваивающими образовательные
программы дош кольного образования в
муниципальных образовательных
учреждениях
1.3.
Категории
потребителей услуги
(работы)
Н ормативны й правовой акт
3
4
воспитанники
Распоряж ение А дминистрации города № 142
от 07.07.2020 г.
воспитанники
Перечень разреш ительных документов, на основании которых учреж дение осущ ествляет деятельность:
№
Н аименование документа
Реквизиты докум ента
(№ и дата)
Срок действия документа
1
2
3
4
1
Лицензия
№ 3015 от
27.03.2018г.
бессрочно
IА .
Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в
отчетном году:
Количество штатных единиц
Квалификация
работников
№ п/п
1
2
3
4
1
Доктор наук
0
0
2
Кандидат наук
0
0
3
Высшее образование
29,45
30,45
4
Средне-специальное
28
23
Прочее
5
Всего:
Причины изменения количества штатных единиц
На начало
На конец
отчетного года отчетного года
5
9
62,45
62,45
5
изменение квалификационного уровня кадрового состава
X
1.5. Фактическая численность учреждения на:
начало года- 59
конец года-61
1.6.
Количество вакантных должностей:
Наименование
показателя
№ п/п
на начало
на конец
отчетного года отчетного года
1
2
3
4
1
Количество вакантных
должностей
0
0
1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Средняя (месячная) заработная плата, руб.
Наименование показателя
За счет средств бюджета
За счет средств от оказания платных
услуг и иной приносящей доход
деятельности
Итого
начало года
конец года
начало года
конец года
начало года
конец года
2
3
4
5
6
7
27 918,28
29 508,76
0,00
0,00
27 918.28
29 508,76
Руководитель
79 300,00
91 166,67
0,00
0,00
79 300,00
91 166,67
Заместители руководителя
40 958,33
43 891,67
0,00
0,00
40 958,33
43 891,67
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 907,12
36 430,73
0,00
0,00
35 907,12
36 430,73
1
Сотрудники учреждения, всего
из них:
Главный бухгалтер
Специалисты
2. Результат деятельности учреждения
/менение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно
идущего отчетного года:
Наименование показателей
Сумма на начало Сумма на конец
года, руб.
года, руб.
1
2
3
Балансовая(остаточная)
стоимость нефинансовых
активов
36 855 458,39
Изменение
(увеличение,
уменьшение), %
4
33 886 574,26
Уменьшение на 8,06%
3 276 748,58
3 573 212,72
Причины изменения показателей
5
Уменьшение произошло за счет
уменьшения стоимости
непроизведенных активов
2.2.Общая сумма выставленных требований о возмещении ущ ерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:
Наименование показателя
Суммы установленного ущерба, всего
Сумма, руб.
-
в том числе:
имуществу
-
хищений денежных средств
материальных ценностей
-
из них отнесено на виновных лиц решением суда
-
Исполнено виновными лицами
Списано за счет учреждения
-
2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
Наименование показателей
1
Сумма на начало Сумма на конец
года, руб.
года, руб.
2
3
Д ебиторская задолженность в разрезе
Изменение
(увеличение,
уменьшение), %
Причины образования дебиторской
(кредиторской) задолженности
4
5
Уменьшение на 0,6%
53 009 346,60
52 685 153,10
205.31
53 001 102,00
52 676 908,50
206.26
8 244,60
8 244,60
829 674,24
1 182 502,64
увеличение в 1,42 раз
155 000,00
Увеличение на 100%
поступлений (вы плат), предусмотренных
ПФХД
в то м числе:
Уменьшение на 0,6%
Н ереальная к взы сканию (просроченная)
дебиторская задолженность
Кредиторская задолж енность в разрезе
поступлений (вы плат), предусмотренных
ПФХД
в то м числе:
302.11
-
Задолженность по зар.плате за
декабрь 2021г..
Задолженность по услугам связи за
декабрь 2021г.
302 21
4 007,17
4 446,12
Увеличение на 10,95%
302 23
50 395,40
56 957,14
Увеличение на 13,02%
Задолженность за коммунальные
услуги за декабрь 2021 г.
5 000,00
Увеличение на 100%
Задолженность по работам, услугам
по содержанию имущества.
44 918,00
Увеличение на 100%
916 181,38
увеличение на 18,17%
302.25
303.13
205 31
Просроченная кредиторская задолженность
775 271,67
-
Задолженность по земельному
налогу
Начисление родительской платы за
декабрь 2021г.
-
2.4.Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении
основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:
Н аим енование(услуги)работы
Суммы доходов, руб.
Присмотр и уход , за детьми осваивающ ими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных образовательных учреждениях
6 970 604,72
ИТОГО
6 970 604,72
. . 5 .С веден и я об и сп о л н ен и и м у н и ц и п а л ь н о го зад ан и я н а о к аза н и е м у н и ц и п ал ь н ы х у сл у г (в ы п о л н е н и е работ):
Зн ач ен и е,
Н аи м ен о ван и е п оказателя
Единица
и зм ерен и я
Х а р ак т ер и сти к а п р и ч и н
у твер ж д е н н о е в
Ф акти ческое
м ун и ц и п ал ьн о м
зн ач ен и е за
зад ан и и на
отч етн ы й п ериод
о тк л о н ен и я от
за п л ан и р о в ан н ы х
о б р азо вател ь н о й
п оказателя
зн ач ен и й
отч етн ы й п ери од
р еал и зац и я
п р о гр ам м ы
И сто ч н и к и н ф о р м ац и и
о ф акти ческом зн ач ен и и
отч ет о вы п олн ен и и
чел
423
м у н и ц и п ал ь н о го
423
задания
отч ет о в ы п о л н ен и и
п р и см о тр и уход
чел
423
м у н и ц и п ал ь н о го
423
задани я
2.6.
С веден и я об о к азан и и м у н и ц и п ал ь н ы м и у ч р е ж д ен и я м и м у н и ц и п ал ь н ы х усл у г (в ы п о л н е н и и раб от) сверх м у н и ц и п ал ь н о го зад ан и я:
2.7.
Ф акти ческое
Единица
Н аи м ен о ван и е п оказател я
и зм ерен и я
И сто ч н и к и н ф о р м ац и и о ф акти ч еско м зн ач ен и и
зн ач ен и е за
показателя
отч етн ы й период
Ц ены (тар и ф ы ) н а п л атн ы е усл у ги (раб оты ) за ед и н и ц у усл уги , о казы ваем ы е п о тр еб и тел ям (в д и н а м и к е в теч ен и е отчетн ого
пери ода):
П ери од
№ п/п
1
1
2
3
4
2.8.
I кв.
Ц ена
Ц ен а
(тари ф )
(тари ф )
3
4
113,00
3 (10,5 ч.)
П р и см о тр и уход 1,53 (5 ч.)
П р и см о тр и уход 3-7
(10,5 ч.)
П р и см о тр и уход 3-7
(5 ч.)
IV кв.
Ц ена
И зм ен ен и е,
Ц ен а
И зм ен ен и е,
(тар и ф )
%
(тари ф )
%
5
6
7
8
9
113,00
0,00
113,00
0,00
113,00
0,00
86.00
86,00
0,00
86.00
0,00
86,00
0,00
142.00
142,00
0.00
142,00
0,00
142,00
0,00
107,00
107,00
0,00
107,00
0,00
107,00
0.00
2
П р и см о тр и уход 1,5-
III кв.
11 кв.
Н аи м ен о ван и е
у сл у ги (работы )
И зм ен ен и е, %
О бщ ее кол и чество п о тр еб и тел ей , в о сп о л ь зо вав ш и х ся усл угам и (р аб о там и ) у ч р е ж д ен и я (в том чи сл е п л атн ы м и ) за отчетн ы й
п ери од - 423 ф и зи ч ески х и (и л и ) ю р и д и ч еск и х л и ц (чел овек, един и ц).
2.9. С веден и я о ж ал о б ах п отреб и тел ей и п ри н яты х по резул ьтатам их р ассм о тр ен и я м ерах:
№
1
Н аи м ен о ван и я п отреби тел я
С уть ж ал обы
П ри н яты е м еры
2
3
4
2.10.Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреж дениями):
№
Наименование показателя
Суммы плановых
поступлений и
выплат, руб.
1
2
3
1
Суммы кассовых
поступлений (с учетом
возврата) и выплат (с
учетом восстановленных
кассовых выплат), руб.
4
Поступления - всего
37 037 794,10
37 037 794,10
1.1.
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
28 337 522,67
28 337 522,67
1.2.
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1 506 078,00
1 506 078,00
1.3.
субсидии на осуществление капитальных вложений
1.4.
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход деятельности всего,
7 194 193,43
7 194 193,43
1.5.
гранты
Выплаты, всего
38 353 591,60
36 449 514,15
Выплаты персоналу, всего
24 707 197,00
24 552 197,00
24 622 024,78
24 467 024,78
134 749,00
134 749,00
13 511 645,60
11 762 568,15
55 253,83
50 952,63
2 059 373,84
2 004 933,84
1 486 231,88
1 451 946,01
845 598,12
845 598,12
2
2.1.
2.1.1. из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
2.2.
Социальные и иные выплаты населению
2.3.
Уплату налогов, сборов и иных платежей
2.4.
Безвозмездные перечисления организациям
2.5.
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
2.6.
Расходы на закупку товаров, работ, услуг
2.6.1.
из них:
услуги связи
2.6.2. транспортные услуги
2.6.3. коммунальные услуги
2.6.4. арендная плата за пользование имуществом
2.6.5. работы услуги по содержанию имущества
2.6.6. прочие работы, услуги
2.11.П оказатели кассового исполнения бю дж етной сметы учреж дения и показатели доведенны х казенному
учреждению лимитов бю дж етны х обязательств, руб. (заполняет ся казенны м и учреж дениям и) :
Н аименование
показателя
У тверж денны е
бю дж етны е
ассигнования
Доведенные
лимиты
бю джетных
обязательств
1
2
3
Расходы, всего
в том числе:
Кассовое
исполнение
Н еисполненны е
назначения по
лимитам
бю дж етны х
обязательств
Исполнение, %
4
5
6
f
3.
О б использовании имущ ества, закрепленного за учреждением
Н аи м ен о ван и е п о к а за т е л я
Ед. изм.
Н а н а ч а л о года на
01.01.2021
Н а ко н ец года
31.12.2021
П ри м ечан и е
10 059,20 (0)
vy
10 059,20 (0)
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
Общ ая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества учреждения в том числе:
тыс. руб.
Общ ая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления
тыс. руб.
10 059,20 (0)
10 059,20 (0)
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
Общ ая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления, и переданного в аренду
тыс. руб.
-
-
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
Общ ая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование
тыс. руб.
-
-
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость движ имого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
тыс. руб.
9 277,66 (3 276,75)
10 775,15 (3 573,21)
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
Общ ая балансовая (остаточная) стоимость движ имого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в аренду
тыс. руб.
-
-
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование
тыс. руб.
-
-
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
Общ ая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
кв. м
2 338,20
2 338,20
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
Общ ая площадь недвижимого имущества, находящ егося у
учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду
кв. м
-
-
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
Общая площадь недвижимого имущества, находящ егося у
учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование
кв. м
-
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
арендованного для размещени учреждения
кв.м
-
-
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного
управления
тыс.руб.
-
-
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
Общ ая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году
за счет средств, выделенных Учредителем, учреждению на
указанные цели
тыс.руб.
-
-
Заполняется бюджетным,
учреждением
Общ ая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности
тыс. руб.
-
'
Общ ая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движ имого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
тыс. руб.
697,75 (273,54)
697,75 (232,42)
'
V/
\/
4/
|/
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
\!
*
Заполняется бюджетным,
учреждением
Заполняется бюджетным,
учреждением
4.
О показателях эффективности деятельности учреждения
(заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению муниципальных функций, а также
осуществляющих полномочия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и
полномочия учредителя таких учреждений)
N п/п
Наименование вида
деятельности
Наименование показателя
эффективности
деятельности
1
2
3
Руководитель учреждения
II
II
20 •//
Единица
измерения
показателя
эффективности
деятельности
Целевое значение
на отчетный
период,
установленное в
правовом акте
Фактическое
значение,
достигнутое за
отчетный
период
4
5
6
7
О.Н. Ширипнимбуева
" " '. у
c.nXiS'!
Правовой акт,
устанавливающий
показатель
эффективности
деятельности
\-
. ,\
подпись (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической
/
службы учреждения
_______В.В. Хараева__________
"_" ___________________ г
. ' У
Главный бухгалтер учрежден
"_" ___________20_____________
/подпись (расшифровка подписи)
Е.В. Снегирева
подпись (расшифровка подписи)
Исполнитель
It
II
20
подпись (расшифровка подписи)
